Ответственность и полномочия

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является представитель руководства по качеству.

Ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц, участвующих в регламентированной настоящей процедурой деятельности, приведена в таблице 1 и графическом описании документированной процедуры (приложение А).

Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

4.1. РСМК – 20ХХ «Руководство по качеству»

4.2. СМК-ДП-8.5.2-20ХХ «Корректирующие и предупреждающие действия»

4.3. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту системы менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента».

Приложения

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры

Приложение Б. Программа проведения внутренних аудитов СМК Предприятия Х на год

Приложение В. План внутреннего аудита

Приложение Г. Чек-лист

Приложение Д. Протокол несоответствия

Приложение Е. Результаты внутреннего аудита

Порядок выполнения работы

4.5.2.1 Изучите требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 к проведению внутренних проверок (аудитов), а так же методические рекомендации к настоящей практической работе.

4.5.2.2 Начертите подробную блок-схему ДП «Внутренние проверки ИЛ».

4.5.3 Контрольные вопросы

1. Составьте «Таблицу распределения ответственности и полномочий» при проведении внутреннего аудита, если:

· работы и мероприятия, которые следует провести при подготовке и проведении аудита следующие:

-составление «Программы внутренних аудитов на год» и назначение ведущего аудитора;

-разработка «Плана внутреннего аудита»;

-информирование проверяемых подразделений;

-обеспечение аудиторов необходимыми документами;

-составление отчёта по результатам внутреннего аудита;

-хранение документов по аудиту;

· должностные лица, принимающие участие в аудите, следующие:

-начальник ИЛ;

-представитель руководства по качеству;

-владельцы процессов;

-ведущий аудитор;

-аудиторы.

· условные обозначения ответственности и полномочий:

«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решение, обобщает результаты работ, несёт ответственность за конечные результаты;

«У» - участвует в проведении работ, несёт ответственность за качество выполняемой работы в касающейся его сфере;

«И» - получает информацию о принятом решении.

2. Начертите «Графическое описание» процедуры «Внутренние проверки ИЛ», руководствуясь п.3.6 типовой ДП «Внутренние аудиты» и списком должностных лиц ИЛ, принимающих участие в аудите из вопроса 1.

Отчет по работе

Отчет по работе должен быть составлен аналогично предыдущим.

4.6 Практическая работа № 6. Разработка обязательных документированных процедур. Процедуры «Управление работами по испытаниям и/или калибровке, не соответствующими установленным требованиям», «Корректирующие действия» и «Предупреждающие действия».

Цель работы: получение практических навыков разработки процедуры «Управление работами по испытаниям и/или калибровке, не соответствующими установленным требованиям».

Поиск по сайту: