АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КПКВК 1011100 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Читайте также:
  1. B Хід роботи.
  2. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
  3. III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
  4. III. Основний зміст роботи
  5. N 1243, 31.10.2011, Наказ, Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  6. V. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ
  8. VI. Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
  9. VІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  10. VІІ. Оформлення роботи
  11. VІІ.Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти
  12. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми

  • 070201«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

Закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі),

Спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

  • Мета: Залучення надання послуг з загальної середньої освіти в денних

загальноосвітніх закладах

  • Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми

навчальними закладами

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники Попередній період Звітний період
Затверджено Виконано Виконання плану Затверджено Виконано Виконання плану
Показники ефективності:            
Діто-дні відвідування, дн.            
Показники якості:            
Витрати на 1 дитину, яка            
  • Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності та якості бюджетної програми:

_

І (еф) = ──────── ÷ 1 ·100 = 100

 

_

І (як) = ──────── ÷ 1 ·100 = 100

 

  • Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми ії показниками попередніх періодів:

_

І (еф) звіт = 100

_

І (еф)баз = ──────── ÷ 1 ·100 = 1 ÷ 1 ·100 = 100

_

І (еф)баз = ──────── = 1,0

  • Розрахунок загальної ефективності бюджетних програм:

Е = 100 + 100 + 1 = 201 бал – ефективність програми – середня

Керівник установи головного розпорядника

Бюджетних коштів А.А. Семенюк

 

 

По КТКВК 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

КПКВК 1011100 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Штатна чисельність саном на 1.1.2013 року – 15,11 ставок.

Сума коштів необхідних для виконання даних статей – 495 863 грн., з них:

2110 – 340 506 грн. Оплата праці: відповідно до глави VІІ Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р., ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102.

2111 – 340 506грн. Заробітна плата. Заробітна плата розраховувалась на штатну чисельність 15,11 ставок., з них по штатному 8, по тарифікації 7,11. Мінімальна заробітна плата з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн., посадовий оклад працівника І тарифного розряду – з 1 січня – 852 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня – 1011 грн.

по штатному160 168,00 грн. (в т.ч.

по окладах – 127767,25 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.; Постанова КМУ від 11.05.2011 р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»)

надбавки за вислугу років – 13311,90 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України

«Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;

надбавка за престижність праці – 13842,00 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.;

нічні – 5246,85грн. відповідно до пп. «б» пп. 3 п. 3 постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;

по тарифікації167 845,86 грн. (з них:

по окладах – 122790,50 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;

надбавки за вислугу років – 20497,26 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;

н адбавка за престижність праці – 24558,10 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.)

Всього заробітної плати - 333 058,36 грн., з них:

по окладах – 255 602,25 грн.

надбавки за вислугу років – 33 809,16 грн.

нічні – 5246,85грн.

надбавка за престижність праці – 38 400,10 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників – 7447,11грн. відповідно до Наказу № 557 МО від 26.09.2005 року.

2120 – 123 604 грн. Нарахування на оплату праці: 36,3 % відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 року.

340 505,47 грн. х 36,3 % = 123 603,49 грн.

2270 –31 753 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: відповідно до Державних

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних

закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями

2273 – 10 393 грн. Оплата електроенергії відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації

навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями.

Планування витрат на споживання електроенергії здійснювалось по середніх показниках, враховуючи аналіз споживання за 2011 – 2013роки:

2011 рік 2012 рік 2013 рік Середній показник
Спожито, кВт Спожито, кВт Спожито, кВт  
       

 

Середній обсяг споживання електроенергії за 2011-2013 р.р. становить 10838 кВт. Враховуючи заходи з економного використання коштів (доведення лімітів використання по кожному закладу та встановлення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів) обсяг споживання електроенергії планується зменшити на 22,6%.

Тому: 10838 кВт – 22,6% = 8389 кВт.

8389 кВт х 1,2389 грн. = 10393,13 грн.

2275 – 21 360 грн. Оплата інших енергоносіїв: відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та

організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного

державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу

законів про працю зі змінами та доповненнями

Марка вугілля 2011 - 2012 опалювальний сезон 2012 – 2013 опалювальний сезон 2013 – 2014 опалювальний сезон Середній показник
Використано, т Використано, т Очікувано, т  
АС     5,0 1,67
ДГ 20,34 11,8 10,00 14,05
         
Всього 20,34 11,8 15,00 15,71

 

Враховуючи вищенаведений аналіз використання вугілля за попередні опалювальні періоди, середня потреба у вугіллі складає 15,71 тонн. З метою економного використання, частину мякого вугілля марки ДГ замінено твердим марки АС з вищою теплотою згоряння. У зв’язку з економією вугілля фактична потреба на опалювальний сезон 2014 – 2015 роки складає:

АС – 5 т. х 1344 грн. = 6720,00 грн.

ДГ – 10 т. х 1464 грн. = 14640,00 грн.

Загальна потреба на 2014 рік становить 15 т. на суму 21 360 грн.

Сума коштів врахована у доведеному граничному обсязі – 474 503 грн, з них:

2110 – 340 506 грн. Оплата праці: відповідно до глави VІІ Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р., ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102.

2111 – 340 506грн. Заробітна плата. Заробітна плата розраховувалась на штатну чисельність 15,11 ставок., з них по штатному 8, по тарифікації 7,11. Мінімальна заробітна плата з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1 жовтня – 1301 грн., посадовий оклад працівника І тарифного розряду – з 1 січня – 852 грн., з 1 липня – 890 грн., з 1 жовтня – 1011 грн.

по штатному160 168,00 грн. (в т.ч.

по окладах – 127767,25 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.; Постанова КМУ від 11.05.2011 р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»)

надбавки за вислугу років – 13311,90 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України

«Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;

надбавка за престижність праці – 13842,00 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.;

нічні – 5246,85грн. відповідно до пп. «б» пп. 3 п. 3 постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;

по тарифікації167 845,86 грн. (з них:

по окладах – 122790,50 грн. відповідно допостанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 р.;

надбавки за вислугу років – 20497,26 грн. відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ;

н адбавка за престижність праці – 24558,10 грн. відповідно до постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 р.)

Всього заробітної плати - 333 058,36 грн., з них:

по окладах – 255 602,25 грн.

надбавки за вислугу років – 33 809,16 грн.

нічні – 5246,85грн.

надбавка за престижність праці – 38 400,10 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників – 7447,11грн. відповідно до Наказу № 557 МО від 26.09.2005 року.

2120 – 123 604 грн. Нарахування на оплату праці: 36,3 % відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 року.

340 505,47 грн. х 36,3 % = 123 603,49 грн.

2270 –10 393 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: відповідно до Державних

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних

закладів та організації навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями

2273 – 10 393 грн. Оплата електроенергії відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації

навчально – виховного процесу затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №63 14.08.2001 р., відповідно статті 88 Кодексу законів про працю зі змінами та доповненнями.

Планування витрат на споживання електроенергії здійснювалось по середніх показниках, враховуючи аналіз споживання за 2011 – 2013 роки:

2011 рік 2012 рік 2013 рік Середній показник
Спожито, кВт Спожито, кВт Спожито, кВт  
       

 

Середній обсяг споживання електроенергії за 2011-2013 р.р. становить 10838 кВт. Враховуючи заходи з економного використання коштів (доведення лімітів використання по кожному закладу та встановлення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів) обсяг споживання електроенергії планується зменшити на 22,6%.

Тому: 10838 кВт – 22,6% = 8389 кВт.

8389 кВт х 1,2389 грн. = 10393,13 грн.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)